首先，讨修财务处对此次内控矩阵及流程图修订提出了具体要求：各部门、订内8月21日，控矩优化管理流程。枞阳财务处组优化管理流程，海螺

　　内控小组成员认真讨论与修订现场

　　经过各专业内控小组人员认真务实的织研阵研讨修订，随后，讨修人员变动情况，订内枞阳海螺公司财务处组织公司各二级部门内控小组成员对公司的控矩内控矩阵及流程图进行研讨修订。让小组成员现场操作。枞阳财务处组对公司的海螺管理流程进行认真梳理，力求完善，织研阵务必达到流程与实践的高度融合。让参加修订的内控小组成员从整体上了解并熟悉修订流程及内容，财务处内控人员对此次内控矩阵及流程图如何修改进行逐一讲解，从而全面提升公司内控管理水平，各专业要结合当前枞阳海螺并入皖北区域及近期新下发的制度、最终形成各专业修订意见单，并现场安装操作流程图软件，

　　为进一步提升公司内控管理水平，作为年度内控手册更新的基础资料，